PO Based Invoice Receive Prototype

Single Page: Upload PDF / Scan Image → OCR → Candidate → SQL History → Suggested Invoice No → Confirm
Flow ใหม่: PO / Supplier → Upload PDF หรือรูป Scan → OCR → หา Candidate → เทียบ Pattern Vendor เดิม → แสดง Suggested Invoice No → คนตรวจและกด Confirm
1) ข้อมูลอ้างอิง
PO No.
Supplier
แนะนำให้กรอก PO No. ก่อน เพื่อให้ระบบดึง PO Detail จาก ACCPAC และช่วยเทียบ Vendor ได้แม่นขึ้น
2) Upload PDF / รูป Scan Invoice
Logic ใหม่: ไม่ต้องกรอก Invoice No. ก่อน Upload ระบบจะอ่านเอกสารและช่วยเสนอเลข Invoice No. ให้


3) Suggested Result / Confirm
Invoice No.
Inv. Date
Tax ID
Amount
Verification Detail
ยังไม่มีผลการตรวจสอบ
Candidate ที่ระบบพบจาก OCR
ยังไม่มี Candidate
PO Item Detail from SQL : POPORH1 + POPORL
ยังไม่มีข้อมูล Item กรุณากรอก PO แล้วกด Load หรือ Upload เอกสาร